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经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差 旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向公司领导请示同意，报帐时由公司领导签字认可。

 

哪些票据可以报销公司的差旅费|员工差旅费报销制度

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